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2017年度中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室部门决算说明
发布时间:2018-08-01 | 字号:

 

 

 

2017年度

 

中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室部门决算

 

 

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

2017年度中共泉州市鲤城区委

机构编制委员会办公室部门决算说明

 

按照《鲤城区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(鲤财决〔20181号)及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(泉鲤政财〔2014132号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规,研究拟定本区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策规定和实施意见,统一管理全区各级党政机关,人大、政协,人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(二)牵头负责推行行政权力清单制度和深化行政审批制度改革工作。

(三)贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的方针政策和法规,研究拟定本区事业单位管理的规范性文件。依法保护本级核准登记事业单位有关登记事项的合法权益。组织开展事业单位法人年度报告公示,规范和监督《事业单位法人证书》的使用。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看,中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室包括3个机关行政股室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室

 

财政核拨

 

6

 

5

泉州市鲤城区事业单位登记管理局

 

财政核拨

 

3

 

3

三、部门主要工作总结

2017年,区委编办主要任务是:在区委、区政府和区委编委的正确领导下,在市委编办的支持指导下,围绕中心,服务大局,统筹推进政府职能转变和机构改革,大力推进“放管服”改革,优化机构编制资源配置。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)持续推进简政放权,提升政务服务便利化水平

通过深化行政审批制度改革和行政服务标准化建设,促进我区各级各部门工作有序运转,配合完成国务院和省、市开展“放管服”改革实地调研督查合计8次,工作成效得到泉州市人大开展的行政审批制度改革、加快简政放权、规范行政自由裁量权情况综题调研组的充分肯定。一是积极推进“两单”融合工作。4月,完成区级第5轮行政权力和公共服务事项清单动态调整。5-8月,组织开展行政审批和服务事项“纵向清单”编制工作。11月,完成权力清单和责任清单融合工作,区直26个相关部门共计保留权责事项3205项,其中:行政权力事项2186项,公共服务事项178项,政府内部审批事项60项,其他权责事项758项,多部门监管事项23项。二是全面规范行政审批中介服务管理。4月,进一步清理规范前置审批和行政审批中介服务事项,提出规范我区行政审批中介服务组织管理的具体措施。12月,印发《关于贯彻落实国务院审改办等11个部门取消27项中央指定地方实施行政审批中介服务和证明材料等有关工作的通知》,组织做好国务院审改办等11个部门取消事项的衔接落实。共计保留区级前置审批事项81项,行政审批中介服务事项42项。三是推行“最多跑一趟”和“一趟不用跑”办事清单。会同区行政服务中心管委会分别于3月、7月和10月三次对外公布“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单,区本级“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项占本级行政审批和公共服务事项总数的93%。四是建立健全街道权责清单制度工作机制建设。规范行政权力运行“最后一公里”工作,在全市率先建立以街道便民服务中心为载体的街道行政审批制度改革领导小组及其办公室,形成了区、街两级审改工作网络的全覆盖。五是加强事中事后监管。全面推行“双随机一公开”监管,建立和完善“一单两库一细则”制度。2017年以来区直各部门共计开展双随机抽查157轮,抽查事项占公布事项比例为100%,被抽查主体数量占抽查主体名录库比例为55.71%,已公示随机抽查对象844个。六是建立健全政府职能转变工作机制。印发《2017年鲤城区深化行政审批制度改革工作要点的通知》和《贯彻落实2017年福建省推进简政放权放管结合优化服务工作要点的通知》,要求相关单位根据工作职责,按照上下对应的要求,推进我区“放管服”各项改革任务的落实。

(二)科学合理配置资源,提供有力体制机制保障

围绕全区经济社会发展大局,落实“严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”,加强重点领域行政管理体制探索实践,调整理顺组织结构。如,深化党的纪律检查体制改革,配合完成区纪委向区级党政群机关派驻纪检机构;配合做好我区深化国家监察体制改革试点关于机构设置和编制划转等工作;配合起草我区城市执法体制改革实施方案,为改革和完善城市执法体制机制做好准备;调整理顺“互联网+政务服务”管理工作职责,解决信息化工作方面存在职责交叉、权责脱节等问题,完成全区信息化管理机构的优化整合;进一步做好党内规范性文件备案审查工作,在区委办增设内设机构“区委法规室”;贯彻上级文件精神,将中共泉州市鲤城区委非公有制企业工作委员会更名为“中共泉州市鲤城区委非公有制企业和社会组织工作委员会”;为便于履行价格认证公共服务职能,将区价格认证中心更名为“区价格认定局”;健全高新区的安全生产监管机构,在其内设机构业务科加挂“安全监督管理科”牌子;充实党内法规、“两新”组织党建、安全生产监管和网络信访等工作力量;根据上级部署要求,完成区法院、检察院机构编制收归省级和区医疗保险管理中心人员编制收归市级统一管理工作;落实“互联网+机构编制”建设要求,完成机构编制云平台信息系统“三定”方案和变更数据编录工作。

(三)严格登记监管程序,推进事业单位规范化管理

通过年度报告公示,对开办资金、业务活动开展情况、经费开支及资产变化、法人登记事项的真实性及合法性等情况进行审验,按时保质完成2016年度事业单位法人年度报告公示147家,完成事业单位设立登记2家、变更登记65家、注销登记1家。认真做好党政机关、群团组织统一社会信用代码赋码和中文域名续费、网上名称管理,加强事业单位印章的刊刻和管理工作。

(四)加强自身能力建设,增强干部队伍服务形象

一是突出政治学习,增强党员政治素质。组织学习宣传贯彻党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。通过开展3场专题研讨会,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,增强党员干部的政治认同、理论认同和情感认同。二是加强组织建设,提升党建科学化水平。按期完成支部委员会换届,选举产生3名支部委员会委员和书记。落实“三会一课”、党支部主题党日等基本制度。按时做好党费补缴工作。组织开展党员e家党员基本信息的采集工作。安排党员干部参加网络培训及相关教育活动,不断提高整体素质和履职能力,1名同志被省人社厅、省委编办授予全省机构编制工作先进工作者称号。三是注重廉政教育,落实党员监管责任。修订完善本办党风廉政建设“两个责任”清单,推进党风廉政建设主体责任和监督责任的落实。建立科级干部廉政情况台账,加强对党员干部的日常监管。认真做好全区巡察中发现的机关党建工作共性问题的专项整改工作。落实党风廉政教育制度化、经常化,组织到德化县水口镇坂里瞻仰中共福建省委旧址,组织参观鲤城区廉政警示教育基地和“红色记忆”主题图片展等。四是坚持作风建设,提升精神文明创建水平。协助挂钩高山社区做好“四城创建”迎检工作,2017年为社区争取各项补助经费11.5万元。坚持把精神文明创建纳入机关党建工作重要内容,连续两届荣获市级文明单位称号。推进“三关爱”志愿服务活动的开展,多次组织参与有关志愿服务活动。

四、2017年决算收支总体情况

2017年编办部门年初结转和结余0.00万元,本年收入170.85万元,本年支出170.80万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.05万元。

(一)2017年收入170.85万元,比2016年决算数增加41.85万元,增长32.4%,具体情况如下:

1.财政拨款收入170.80万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.05万元。

(二)2017年支出170.80万元,比2016年决算数增加41.8万元,增长32.4%,具体情况如下:

1.基本支出163.95万元。其中,人员支出147.91万元,公用支出16.04万元。

2.项目支出6.85万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出170.80万元,比上年决算数增加50.08万元,增长41.5%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2013601(行政运行)160.80万元,比2016年决算数增加40.08万元,增长33.2 %。主要原因是工资福利支出增加。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位离退休社会保障和就业支出)10万元,较2016年决算数增加0.1万元,增长1%。主要原因是工资变动,基数调整。   

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元

注:本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出163.95万元,其中:

(一)人员经费147.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.14万元,同比下降92.1%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。(备注:2017年我单位未发生因公出国(境)事项)
   
(二)公务用车购置及运行费0.14万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.14万元,主要用于支付2016年度公务用车燃油、维修,年末公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0人次。(备注:2017年我单位未发生公务接待事务。)

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出16.04万元,比上年决算数增长98.5%,主要是:办公室搬迁、装修,购置新电脑。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额3.21万元,其中:政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

本单位2017年度没有项目绩效自评。
 
  十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表