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2019年中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室预算说明
发布时间:2019-01-29 | 字号:

 

2019年度

中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室

部门预算


目录

 

2019年度中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:3-1 2019年度收支预算总表

  3-2 2019年度收入预算总表

  3-3 2019年度支出预算总表

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表              

  3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年中共泉州市鲤城区委机构编制

委员会办公室预算说明

 

 

 

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2019年度区直行政事业单位部门预算的通知》(泉鲤政财〔2019〕8号)的批复,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规,研究拟定本区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策规定和实施意见,统一管理全区各级党政机关,人大、政协,人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(二)牵头指导和推进政府部门权责清单管理工作。

(三)贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的方针政策和法规,研究拟定本区事业单位管理的规范性文件。依法保护本级核准登记事业单位有关登记事项的合法权益。组织开展事业单位法人年度报告公示,规范和监督《事业单位法人证书》的使用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室包括3个机关行政股室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室

财政核拨

6

5

泉州市鲤城区事业单位登记管理局

财政核拨

3

3

三、 部门主要工作任务

2019年,中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委、区政府工作中心,在市委编办的支持指导下,主动作为,忠诚履职,积极深化机构和体制机制改革以及事业单位改革,统筹编制资源配置和管理,全面加强机关党的建设和干部队伍建设,充分发挥好机构编制部门的体制机制保障作用。

1、深化机构和体制机制改革。做好机构改革自查自评工作,督促部门严格按照“三定”规定履行职责、设置机构和配备人员。完成改革涉及部门的事业单位整合设置。根据上级部署要求,推进街道机构改革。统筹推进综合行政执法改革,按程序锁定并划转人员编制。组织涉改部门调整完善权责清单,推动政府部门按照清单履职,强化清单的实用性、便民性。

2、深化事业单位改革。结合机构改革全面完成承担行政职能事业改革。加大机构编制资源统筹调剂力度,重点保障义务教育、基层卫生等基本公共服务需要。加大经营类事业单位改革力度,督促主管部门落实职责,加快推进政企分开。推进事业单位“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化,推进年度报告制度改革。

3、优化机构编制资源配置。加大编制优化整合力度,对管理服务手段升级、职责任务变化,可以有效腾出编制资源的部门和领域,加大精简力度。按照上级部署要求,进一步调整规范党政部门和事业单位领导职数配备。完善机构编制审批规则,强化机构编制实名制管理,组织实施新一轮机构编制核查。做好统一社会信用代码赋码工作。

4、强化机构编制管理刚性约束。组织开展《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传培训工作,强化各部门党管机构编制意识、“编制就是法制”意识。加强涉及机构编制文件的审查和备案工作。严肃机构编制纪律,加强机构编制全过程管控,继续完善同纪检监察和组织人事、审计等部门的协作联动机制。

5、帮扶社区解决困难问题。继续结合开展党员“三诺”、“双帮双联”和“四城创建”等活动,组织党员干部开展挂钩社区进居入户宣传和矛盾排查化解活动,协助解决社区和群众实际困难和问题。

6、加强机关党建和队伍建设深化“1263”机关党建工作机制建设,扎实开展党建工作先进单位、精神文明建设、平安单位建设、年度绩效考评等各项创建活动认真贯彻落实党的建设主体责任和“一岗双责”要求,严格执行中央八项规定及其实施细则。加强意识形态工作,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格党内政治生活,落实好三会一课、谈心谈话、民主评议党员等制度,推行支部主题党日活动。健全完善机关各项管理制度,加强效能建设,完善督落实机制,着力提升工作质量效率。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,区委编办收入预算为183.13万元,比上年增加14.83万元,主要原因是增资及相应奖金、社保、医保、公积金等基数提高其中:一般公共预算拨款183.13万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算183.13万元,比上年增加14.83万元,其中:人员支出152.83万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出15.3万元,项目支出15万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出183.13万元,比上年增加14.83万元,主要原因是增资及相应奖金、社保、医保、公积金等基数提高。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(其他共产党事务支出)156.63万元。主要用于本办人员工资、自聘人员工资、医保、社保、住房公积金和公用支出。

(二)社会保障和就业支出11.5万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)15万元。主要用于项目支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出168.13万元,其中:

(一)人员经费152.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费15.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:20182019年均未作预算安排。

(二)公务接待费
  2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:20182019年均未作预算安排。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:20182019年均未作预算安排。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019区委编办(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.3万元,比2018年增加0万元

(二)政府采购情况

2019年区委编办部门政府采购预算总额2.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,区委编办部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019区委编办部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

 

             中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室

                        2019年1月29日