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2018年中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室预算说明
发布时间:2018-01-22 | 字号:

 

2018年度

 

中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室部门预算


 

目录

 

2018年度中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:3-1 2018年度收支预算总表

  3-2 2018年度收入预算总表

  3-3 2018年度支出预算总表

      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表             

  3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

      3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

      3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中共泉州市鲤城区委机构编制

委员会办公室预算说明

 

 

 

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2018年区直行政事业单位支出预算指标的通知》(泉鲤政财〔20181号)的批复,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规,研究拟定本区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策规定和实施意见,统一管理全区各级党政机关,人大、政协,人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(二)牵头负责推行行政权力清单制度和深化行政审批制度改革工作。

(三)贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的方针政策和法规,研究拟定本区事业单位管理的规范性文件。依法保护本级核准登记事业单位有关登记事项的合法权益。组织开展事业单位法人年度报告公示,规范和监督《事业单位法人证书》的使用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室包括3个机关行政股室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室

财政核拨

6

5

泉州市鲤城区事业单位登记管理局

财政核拨

3

3

三、部门主要工作任务

2018年,中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室主要任务是:深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委、区政府和上级机构编制部门的工作部署,忠诚履职,勤勉敬业,积极深化党政机构和行政体制改革、持续推进“放管服”改革、分类推进事业单位改革,统筹编制资源管理,全面加强机关党的建设和干部队伍建设,为鲤城加快经济、城市、文化、社会转型升级,努力建设都市产业高地、生态宜居高地、文化旅游高地、幸福民生高地提供体制机制保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想统领机构编制工作

把深入学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,与学习宣传贯彻党的十九届二中、三中全会精神紧密结合起来,在学懂、弄通、做实上下苦工。把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于机构编制工作全过程,聚焦十九大报告中涉及机构编制工作承担的各项改革和服务保障任务, 科学谋划工作布局。围绕上级和区委、区政府系列重大决策部署,聚焦事关我区经济社会发展全局、领导关心、社会关注的体制机制问题和机构编制工作面临的重点难点问题,提出务实管用的研究成果和对策建议。

(二)积极推进党政机构和重点领域改革

按照《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》精神,组织学习和准确把握改革的目标、原则、重点工作等,提前谋划、主动对接,切实做好思想、组织、舆论和工作准备。按照上级统一部署,推进城市管理综合执法体制改革,厘清城市管理综合执法机构与相关机构的职责关系,科学合理调整设置机构,统筹调配编制资源。配合推进环保机构垂直管理制度改革,做好环保机构编制和人员转隶工作。配合推进国家监察体制改革,研究制定区监委“三定”规定。配合推进群团机关改革和市场监管等领域综合执法改革,做好改革涉及的机构编制相关工作。

(三)持续推进“放管服”改革

一要加强清单管理。健全完善权责清单管理制度,强化清单执行情况监督问责;实行权责事项编码管理,建立部门职责调整变动审核机制,探索部门职责精细化管理,确保权责一致。进一步梳理、精简现有的审批前置要件和中介服务事项。二要落实承接措施。开展“回头看”活动,推动近年来国务院和省、市政府取消、下放行政审批事项的承接落实;按照上级统一部署,推动关联、相近类别审批事项“全链条”取消、下放或委托。三要协同事中事后监管。协同工商管理部门全面推行“双随机一公开”监管机制,进一步健全完善“两单两库一细则一平台”和事中事后监管相关配套措施。探索建立多种综合监管执法模式,推动跨部门联合抽查和协作机制。四要推进服务便民化。持续深化“减证便民”行动,最大限度精简涉企涉民办事各类证照和证明。推进“互联网+政务服务”,全面完成行政审批和服务事项原则上全部入驻省网上办事大厅。深入推进审批服务便民化,健全完善“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单。配合高新区开展“证照分离”改革试点工作。

(四)加快推进事业单位改革

一要推进生产经营类和行政类事业单位改革。按照上级部署要求,拟制出台并认真组织实施生产经营活动事业单位改革方案,及时衔接上级关于开展承担行政职能事业单位改革部署要求,做好改革各项前期准备工作。二要深化公益类事业单位改革。强化公益属性,对为机关提供支持保障和面向社会提供公益服务的事业单位进行分类管理。三要创新事业单位登记管理。推进登记管理服务规范化,简化办事流程,提升审批效率。持续开展登记管理以及统一社会信用代码赋码管理工作,按规定开展社会力量兴办的公益性机构的登记管理工作。加强网上名称管理工作,做好党政机关、事业单位到期中文域名续费申报和数据库的动态管理。加强登记管理档案电子化建设,提高登记档案信息化水平。四要加强事业单位监管。健全“双随机”抽查公示机制,加强对事业单位法人的事中事后监管力度。健全完善事业单位法人异常名录制度、继续推进社会信用体系监管,严格对担任事业单位法定代表人的任职资格限制,落实失信联合惩戒工作任务。

(五)提升机构编制资源使用效益

一要加强机构编制监管调控。贯彻落实《鲤城区控编减编工作实施意见》,保持“严控”态势,不断巩固和扩大控编减编成果。组织开展专项督查,确保各项改革和管理的政策措施落到实处,推动机构编制问题的整改消化。加强与纪检监察、巡察、组织、人社、财政、审计、效能等部门的协作配合,健全机构编制管理综合约束机制。二要盘活机构编制资源。围绕社会管理和民生事业等中心工作开展调查研究,坚持盘活存量与创新管理相结合,在现有总额内,通过整合机构设置、优化编制结构,充分挖掘潜力,盘活存量资源,提升机构编制配置效益。探索在公办学校实行人员总量管理,会同有关部门规范编外人员聘用管理,加快补齐民生短板。认真办理和落实人大代表建议、政协委员提案涉及的机构编制事项。三要做好机构编制统计和云平台试点工作。抓好机构编制管理信息系统应用提升工作,加强机构编制统计和数据分析,确保数据的准确性和时效性。夯实“云平台”数据体系基础,做好“三定方案信息系统”和改版后 “权责清单系统”基础数据的对接。加大机构编制工作宣传力度,做好重点载体信息报送工作,加强办机关门户网站信息管理。

(六)加强机关党的建设和干部队伍建设

深化“1263”机关党建工作机制建设,扎实开展党建工作先进单位、精神文明建设、平安单位建设、年度绩效考评等各项创建活动。认真贯彻落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求,严格执行中央八项规定及其实施细则。加强意识形态工作,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格党内政治生活,落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度,推行支部主题党日活动。健全完善机关各项管理制度,坚持用制度管人管事。加强效能建设,完善督办落实机制,全面提升工作质量、效率。继续结合开展党员“三诺”、“双帮双联”和“四城创建”等活动,定期组织党员干部到社区开展进居入户活动,协助解决社区和群众实际困难和问题。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,区委编办收入预算为168.3万元,比上年增加43.21万元,主要原因是调入1名主任科员和人员支出中列支绩效奖金及平安城区奖金等。其中:一般公共预算拨款168.3万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算168.3万元,比上年增加43.21万元,其中:人员支出138万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出15.3万元,项目支出15万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出168.3万元,比上年增加43.21万元,主要原因是调入1名主任科员和人员支出中列支绩效奖金及平安城区奖金等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(其他共产党事务支出)142万元。主要用于本办人员工资、自聘人员工资、医保、社保、住房公积金和公用支出。

(二)社会保障和就业支出11.3万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)行政运行(其他共产党事务支出)15万元。主要用于项目支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出153.3万元,其中:

(一)人员经费138万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费15.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费
  2018年预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018区委编办(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.3万元,比2017年增加1.3万元,主要原因是新增1名主任科员

(二)政府采购情况

2018区委编办部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,区委编办部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018区委编办部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

 3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

 3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

 3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

 3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

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                        2018122