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2016年度中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室决算说明
发布时间:2017-09-07 | 字号:

按照《鲤城区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(鲤财决〔20171 号)及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(泉鲤政财〔2014132号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规,研究拟定本区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策规定和实施意见,统一管理全区各级党政机关,人大、政协,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(二)牵头负责推行行政权力清单制度和深化行政审批制度改革工作。

(三)贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的方针政策和法规,研究拟定本区事业单位管理的规范性文件。依法保护本级核准登记事业单位有关登记事项的合法权益。组织开展事业单位法人年度报告公示,规范和监督《事业单位法人证书》的使用。

二、部门预算单位基本情况

中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室内设3个职能股室:综合股、机关事业编制股、体制改革股;下属1个财政核拨事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室

财政核拨

6

6

泉州市鲤城区事业单位登记管理局

财政核拨

3

3

三、部门主要工作总结

2016年,中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室主要任务是:大力推进“放管服”改革,深化重点领域行政体制改革和事业单位分类改革,推进体制机制改革创新,着力优化机构编制资源配置,加强机构编制部门自身建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)推进简政放权放管结合优化服务改革工作。开展“放管服”改革工作早谋划、早部署,在“五张清单”编制过程中,注重坚持问题导向,通过建立健全协调机制靠前指导、统一标准全面规范和强化督促检查“三管”齐下,深入推进行政审批制度改革工作,前置审批和行政审批前置中介服务、街道权责清单编制等工作完成情况均走在全市前列,工作成效得到上级的充分肯定。①开展区级行政权力和公共服务事项目录2轮动态调整工作。调整涉及行政权力和公共服务事项共164项,调整后区直26个单位共保留行政权力事项2097项(其中行政许可事项117项)、公共服务事项207项。②开展全区街道办事处权责清单编制工作。保留我区8个街道办事处权责事项清单共1064项,各街道权责事项减少9项,补充12项,对应调整有关事项的内容25项。③开展审批服务事项申报材料“瘦身”工作。会同区行政服务中心管委会取消区级行政审批和服务事项申报材料301件,保留区级20个部门343项行政审批和服务事项申报材料3403件。④规范调整前置审批和行政审批中介服务事项工作。对16项区级前置审批事项和7项行政审批前置中介服务事项进行调整规范,目前我区14个部门保留前置审批事项100项、中介服务事项60项。⑤建立和规范双随机抽查机制。跟踪督促区直各相关单位根据市级对口单位的工作进度,对应制定“一单两库一细则”。⑥开展政府内部审批事项清理工作,保留区级政府内部审批事项52项。

(二)推进机构编制资源优化配置。按照“控制总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”的原则,将有限的机构编制资源盘活用好,统筹解决好严控总量与保障事业发展需要、干部队伍建设的需要。报经区委编委研究同意,及时调整完善有关机构设置和职责配置,对区纪委监察局机关、区安监局主要职责和内设机构进行调整,完成区社科联“三定”工作,将区行政服务中心管理处更名为“区行政服务中心管理委员会”并确定为区政府派出的正科级机构。设立区燃气管理站、区农产品质量安全监督管理站,在区台工办等13个单位的相关股室加挂“行政审核审批股”牌子,完成区直部门行政审核审批机构全覆盖。

(三)推进事业单位分类改革和登记管理。按照事业单位分类改革要求,对区总工会所属事业单位职责进行调整,设立区劳动人事争议仲裁院,撤销区退干管理中心和区职改管理中心,组建区就业和人才人事公共服务中心。按时完成2015年度事业单位法人年度报告公示147家。完成50家机关、11家编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。推进中文域名注册和网上名称管理工作,重新甄别今年需注册政务和公益中文域名单位和续费工作

(四)夯实编制部门自身建设。以落实年度党建工作责任制为抓手,以加强党员队伍建设为着力点,贯彻实施“1263”党建工作机制,发挥党支部推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。加强党员干部理想信念教育、党纪国法教育和警示教育,组织观看《镜鉴》专题教育片、参观廉政书画展,引导党员干部树立纪律意识、规矩意识。开展党员“承诺、践诺、评诺”工作,今年结合开展“双帮双联”活动,为挂钩社区争取各项资金5.5余元。

四、2016年决算收支总体情况

2016年中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室年初结转和结余0万元,本年收入129万元,本年支出129万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016年本年收入129万元,比2015年决算数增加25.22万元,增长24.3%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入120.72万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0亿元。

  5.附属单位上缴收入0亿元。

  6.其他收入8.28万元。

(二)2016年本年支出129万元,比2015年决算数增加32.79万元,增长34.08%,具体情况如下:

1.基本支出121.3万元。其中人员支出113.2万元,公用支出8.1万元。

2.项目支出7.7万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出120.72万元,比2015年决算数增加25.78万元,增长27.15 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2013601(行政运行)120.72万元,2015年决算数增加25.78万元,增长27.15 %。主要原因是调资,工资福利支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出1.77万元,同比增长19.59%。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费0万元。

(二) 公务用车购置及运行费1.77万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.77万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费增长19.59%,主要是车辆维修费增加。

(三)公务接待费0万元。

  八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出8.08万元,比2015年减少53%,主要是:减少办公用品及办公设备采购。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

(一)机构设置

已明确预算绩效管理(绩效评价)工作职责,已落实该项工作由综合股具体负责,并由单位领导牵头负责绩效评价工作。

(二)财务预算管理

1.日常性预算管理

完成了日常性预算管理基本工资,并在规定时限内准确编报各类财务报表。已建立“三公”经费管理制度。年初部门预算、年度部门决算报表等均在时限内报送,对财政监督指出的问题均积极整改到位,且未发生超时限、被投诉、造成资金损失等情况。

2.资金使用管理

本单位已按财政要求开展决算自查,账表相符。在资金使用过程中,不存在违反财经法规被查处的情况,单位和当事人均未受到相关处罚。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额1.69万元,其中:政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件 1.收支决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表